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政协概况
2015年同安区政协办预算说明
(2015年03月01日)

2015年部门预算经区十六届人大四次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

政协部门的主要职责是:一)办公室:负责组织信息员培训,印刷、发放政协机关编辑出版的各种信息报,收集、整理、汇编、发放年度文件材料、调研文章;收集、撰写常委会以上的重大活动信息,联系电视台做好这些活动的新闻宣传工作;每季度报送一次外刊采用信息统计情况等。

(二)专委办负责:定期收集、综合、报道各委处和界别阶段性的活动亮点信息;编辑出版《同安政协》,联系电视台做好委处和界别重要活动的新闻宣传工作;每季度报送一次《同安政协》来稿及信息采用统计情况等。

(三)提案文史办:负责定期收集、综合、报道提案办理和文史编撰过程中的亮点工作或成功经验,联系电视台做好各种形式的提案办理的新闻宣传工作,每季度统计一次各办、室报送的信息统计情况并送《同安政协》通报等。

(四)研究室:负责《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》、《建议案》的编辑出版,审定发放对象工作;定期收集、综合、报道课题调研和办理《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》、《建议案》过程中好的工作与经验;负责政协网页信息内容更新,向外传报经领导审阅的信息;每季度报送一次《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》来稿及信息采用统计情况等。

二、部门预算单位基本情况

政协部门包括4个机关行政处室,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政协办

行政运行

13

14

政协办

事业运行

4

2

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2015年,政协部门主要任务是:政协机关各办、室除应承担指导、督促、落实所联系委处信息员、撰写员及时报送所在委处、所处界别的活动情况及反映的社情民意外,还主动承担各自分工的宣传任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好一个中心贯彻落实群众路线教育实践活动。

(二)推进两大建设推动人民政协事业的创新发展。

(三)履行三项职能促进政协各项工作取得新实效。

(四)发挥五个作用凸显政协工作模式的独特优势。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2015,政协部门收入预算为888.62万元,其中:一般公共预算888.62万元,相应安排支出预算888.62万元,其中:人员支出597.53万元,公用支出84.094万元,项目支出207万元。

五、一般公共预算支出情况

2015年度一般公共预算支出888.62万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员支出(项级科目)597.53万元。主要用于机关人员和离退休人员的工资、死亡抚恤金等支出。

(二)公用经费(项级科目)84.094万元。主要用于日常办公的水、电、邮电费、印刷费、设备购置费以及差旅费等支出。

(三)专项支出(项级科目)207万元。主要用于召开政协会议、委员参政议政经费支出。

“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为15万元,其中:因公出国(境)经费0.5万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费13.5万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
  2015年预算安排0万元。年支出相比持平,主要原因是:严格控制出国出境。

(二)公务接待费
  2015年预算安排1万元。主要用于本区外政协领导考察等方面的接待活动。年支出相比下降50%,主要原因是:严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行费
  2015年预算安排13.5万元,其中:公务用车运行费13.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元,年支出相比持平

 

附表1: 部门收支预算总表

附表2 :部门支出预算表

附表3 :一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 :“三公”经费财政拨款支出预算表

 

 

部门收支预算总表
单位:万元
                     
     2015年预算      2015年预算
一、一般公共预算 888.62 一、人员经费支出 604.13
二、政府性基金      人员支出 206.90
三、财政专户管理的事业收入      对个人和家庭的补助支出 397.23
四、事业收入(含批准留用)   二、公用支出 77.49
五、事业单位经营收入      定额支出 38.89
六、上级补助收入      工会福利经费支出 13.60
七、附属单位上缴收入      非在编雇用人员经费 25.00
八、历年结余   三、项目支出 207.00
九、其他收入      专项业务费 70.00
十、其他资金      发展经费 137.00
    四、事业单位经营支出  

 

 

 

部门支出预算表
单位:万元
科目编码 支出功能分类科目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
113001 政协厦门市同安区办公室                  
201 一般公共服务支出                  
2010201 行政运行 324.3241 324.3241   324.3241 324.3241        
2080501 归口管理的行政单位离退休 291.4905 291.4905   291.4905 291.4905        
2100501 行政单位医疗 28.9198 28.9198   28.9198 28.9198        
2080801 死亡抚恤 1.956 1.956   1.956 1.956        
2100503 公务员医疗补助 3.1849 3.1849   3.1849 3.1849        
2010203 机关服务 15   15 15   15      
2010204 政协会议 137   137 137   137      
2010205 委员视察 30   30 30   30      
2010206 参政议政 25   25 25   25      
210502 事业单位医疗 1.1391 1.1391   1.1391 1.1391        
2010250 事业运行 30.6098 30.6098   30.6098 30.6098        
                     
合计 888.6242 681.6242 207 888.6242 681.6242 207      

 

 

 

附表3
一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
项 目 合 计
一、工资福利支出 207
 基本工资 29
 津贴补贴 103
 奖金 2
 社会保障缴费 17
 伙食费  
 伙食补助费  
 绩效工资 11
 其他工资福利支出 44
二、商品和服务支出 77
 办公费 4
 咨询费  
 电费  
 邮电费 8
 物业管理费  
 差旅费 1
 维修(护)费  
 租赁费  
 会议费 1
 培训费 1
 公务接待费 1
 专用材料费  
 被装购置费 3
 劳务费 29
 委托业务费  
 工会经费 12
 福利费 2
 公务用车运行维护费 14
 税金及附加费用  
 其他商品和服务支出 1
三、对个人和家庭的补助 397
 离休费 36
 退休费 221
 退职(役)费  
 抚恤金  
 生活补助 2
 救济费  
 医疗费 18
 助学金  
 奖励金 49
 生产补贴  
 住房公积金 18
 提租补贴 18
 购房补贴  
 其他对个人和家庭的补助支出 35
四、对企事业单位的补贴 0
 事业单位补贴 0
五、基本建设支出 0
 办公设备购置 0
六、其他资本性支出 0
 办公设备购置 0
七、其他支出 0
 其他支出  
总计 0

 

 

 

附表4
“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
项目 本年预算数
合计 15
1、因公出国(境)费用 0.5
2、公务接待费  
3、公务用车费 1
    其中:(1)公务用车运行维护费 13.5
       (2)公务用车购置费 0

 

 

    
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