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政协概况
2014年度同安区政协决算说明
(2015年11月12日)

2014年度同安区政协决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《同安区财政局关于政协部门(单位)2014年度部门决算批复》(同财决批〔2015〕×× 号)的批复,现将我单位2014年度部门决算说明如下

一、部门主要职责

政协各办委(室)的主要职责是:

(一)办公室:负责组织信息员培训,印刷、发放政协机关编辑出版的各种信息报,收集、整理、汇编、发放年度文件材料、调研文章;收集、撰写常委会以上的重大活动信息,联系电视台做好这些活动的新闻宣传工作;每季度报送一次外刊采用信息统计情况等。

(二)专委办负责:定期收集、综合、报道各委处和界别阶段性的活动亮点信息;编辑出版《同安政协》,联系电视台做好委处和界别重要活动的新闻宣传工作;每季度报送一次《同安政协》来稿及信息采用统计情况等。

(三)提案文史办:负责定期收集、综合、报道提案办理和文史编撰过程中的亮点工作或成功经验,联系电视台做好各种形式的提案办理的新闻宣传工作,每季度统计一次各办、室报送的信息统计情况并送《同安政协》通报等。

(四)研究室:负责《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》、《建议案》的编辑出版,审定发放对象工作;定期收集、综合、报道课题调研和办理《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》、《建议案》过程中好的工作与经验;负责政协网页信息内容更新,向外传报经领导审阅的信息;每季度报送一次《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》来稿及信息采用统计情况等。

二、部门预算单位基本情况

政协部门包括4个机关行政处室(政协办,提案文史办、专门委员会办公室、研究室),列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政协办

行政运行

13

14

政协办

事业运行

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2014年,政协部门主要任务是:政协机关各办、室除应承担指导、督促、落实所联系委处信息员、撰写员及时报送所在委处、所处界别的活动情况及反映的社情民意外,还主动承担各自分工的宣传任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强理论学习,着力增进思想共识。

(二)服务区域经济,努力推进科学发展。

(三)关注民生民情,尽力谋求群众福祉。

(四)促进团结和谐,全力凝聚各方力量。

(五)抓好自身建设,倾力提升履职成效。

四、2014年决算收支总体情况

(一)政协部门2014年部门决算总收入854.62万元,其中本年收入852.68万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入852.68万元。

2.上年结转和结余2.1万元。

(二)2014年部门决算总支出854.62万元,其中本年支出854.62万元。具体情况如下:

1.基本支出584.万元。其中,人员支出534.61万元,公用支出49.39万元。

2.项目支出270.63万元。

 

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2014年一般公共财政拨款支出  854.632万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)日常公用经费支出(科目) 49.39万元。主要用于日常办公水、电、邮电费、印刷费、办公设备更新等支出。

(二)人员支出(科目) 534.61万元。主要用于办公人员、离退休人员的工资支出。

(三)项目支出(科目)270.63 万元。主要用于召开政协会议、政协委员参政议政等支出。

 

六、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出9.48万元,同比下降(增长)30 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2014年本单位没有组织出国,。与2013年相比,因公出国(境)经费支出持平,主要是认真贯彻中央八项规定,没有组团参加出国出境。
  
(二)公务用车购置及运行费9.48万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费下降(增长)25 %,主要是:控制公车私用。
  (三)公务接待费0万元。与2013年相比 公务接待费支出下降80%,主要是认真贯彻中央八项规定,严格控制接待费用。

附件: 1. 2014年收支决算总表

    2. 2014年一般公共财政拨款支出决算表

    3. 2014年政府性基金支出决算表

    4.“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

 

 

附件1
2014年收支决算总表
编制单位:同安区政协办     单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 852.680000 一、基本支出和项目支出 854.620000
  其中:政府性基金      工资福利支出 253.000000
二、上级补助收入      商品和服务支出 357.170000
三、事业收入      对个人和家庭的补助 244.450000
   其中:财政专户管理资金      对企事业单位的补贴  
四、经营收入      赠与  
五、附属单位缴款      债务利息支出  
六、其他收入      基本建设支出  
   其中:本级横向财政拨款      其他资本性支出  
     非本级财政拨款      贷款转贷及产权参股  
       其他支出  
    二、上缴上级支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计   本年支出合计 854.620000
   用事业基金弥补收支差额      结余分配  
   上年结转和结余       交纳所得税  
    基本支出结转和结余       提取职工福利基金  
     其中:财政拨款结转和结余       转入事业基金  
    项目支出结转和结余       其他  
     其中:财政拨款结转和结余 1.950000    年末结转和结余  
    经营结余       基本支出结转和结余  
         其中:财政拨款结转和结余  
        项目支出结转和结余  
         其中:财政拨款结转和结余  
        经营结余  
合计 854.620000 合计 854.620000

 

附件2
2014年一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:       单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 854.620000 515.990000 270.630000
         
         
2010201 行政运行 271.540000 271.540000  
2010203 机关服务 9.930000   9.930000
2010204 政协会议 43.190000   43.190000
2010206 参政议政 49.410000   49.410000
2010250 事业运行 30.850000    
2010299 其他政协事务支出 13.640000   13.640000
2080501 归口管理的行政单位离退休 248.450000 244.450000 4.000000
2080801 死亡抚恤 1.900000 1.900000  
2100501 行政单位医疗 30.660000 30.660000  
2100502 事业单位医疗 1.350000 1.350000  
2100503 公务员医疗补助 3.250000 3.250000  
2299901 其他支出     150.450000

 

 

附件3
2014年政府性基金支出决算表
编制单位: 同安区政协办     单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 0.000000 0.000000 0.000000
         

 

 
附件4 
    “三公”经费一般公共财政拨款支出决算表     
编制单位:                       单位:万元
项目 本年决算数
合计  
1、因公出国(境)费用 0.000000
2、公务接待费 0.000000
3.公务用车购置及运行维护费 9.480000

 

 

 

 

 

    
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