当前位置:首页 > 通知公告
政协概况
2015年度厦门市同安区政协部门决算说明
(2016年09月20日)

  按照《中华人民共和国预算法》以及《同安区财政局关于厦门市同安区政协办2015年度部门决算批复》(同财决2016〕35 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  厦门市同安区政协部门的主要职责是

  (一)办公室:负责组织信息员培训,印刷、发放政协机关编辑出版的各种信息报,收集、整理、汇编、发放年度文件材料、调研文章;收集、撰写常委会以上的重大活动信息,联系电视台做好这些活动的新闻宣传工作;审阅对外报道的政协亮点工作及经验信息,定期更新网页界面;每季度报送一次外刊采用信息统计情况等。

  (二)专委办负责:定期收集、综合、报道各委处和界别阶段性的活动亮点信息;编辑出版《同安政协》,联系电视台做好委处和界别重要活动的新闻宣传工作;每季度报送一次《同安政协》来稿及信息采用统计情况等。

  (三)提案文史办:负责定期收集、综合、报道提案办理和文史编撰过程中的亮点工作或成功经验,联系电视台做好各种形式的提案办理的新闻宣传工作,每季度统计一次各办、室报送的信息统计情况并送《同安政协》通报等。

  (四)研究室:负责《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》、《建议案》的编辑出版,审定发放对象工作;定期收集、综合、报道课题调研和办理《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》、《建议案》过程中好的工作与经验;负责政协网页信息内容更新,向外传报经领导审阅的信息;每季度报送一次《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》来稿及信息采用统计情况等。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市同安区政协部门包括4个机关行政处室(政协办,提案文史办、专门委员会办公室、研究室)及1个下属单位(政协机关事务中心),列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  区政协办

  行政运行

  13

  14

  区政协机关事务中心

  事业运行

  4

  2

  离退休人员

  行政运行

  20

  20

  非在编人员

  行政运行

  5

  5

  三、部门主要工作总结

  2015年,政协部门主要任务是:做好政协委员提案的征集工作,政协机关各办、室除应承担指导、督促、落实所联系委处信息员、撰写员及时报送所在委处、所处界别的活动情况及反映的社情民意外,还主动承担各自分工的宣传任务。围绕上述任务,重点完成以下工作:

  (一)加强理论学习,着力增进思想共识。

  (二)服务区域经济,努力推进科学发展。

  (三)关注民生民情,尽力谋求群众福祉。

  (四)促进团结和谐,全力凝聚各方力量。

  (五)抓好自身建设,倾力提升履职成效。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年厦门市同安区政协办年初结转和结余0.16万元,本年收入900.31万元,本年支出900.31万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.16万元。  

  (一)2015本年收入900.31万元,比2014年决算数增加47.63万元,增长5.59%具体情况如下:

  1.财政拨款收入899.89万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.43万元。

  (二)2015本年支出900.31万元,比2014年决算数增加  45.69万元,增长5.35%具体情况如下:

  1.基本支出761.81万元。其中,人员支出716.7万元,公用支出45.11万元。

  2.项目支出138.51万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

  2015年一般公共预算财政拨款支出899.89万元,比2014年决算数增加45.26万元,增长5.3 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1.行政运行(项级科目)370.87万元,较2014年决算数增加99.33万元,增长36.58%。主要原因是:2015年人员变动,功能分类科目调整。

  2.机关服务(项级科目)14.34万元,较2014年决算数增加4.41万元,增长44.41%。主要原因是:主要用于旧政协日常事务,包括聘请委员之家管理人员以及水电费维修费等日常项目。

  3.政协会议(项级科目)47.81万元,较2014年决算数增加4.62万元,增长10.7%。主要原因是:2015年参会人员增加,功能分类科目调整。

  4.委员视察(项级科目)39.99万元,较2014年决算数增加39.99万元,增长100%。主要原因是:科目调整。

  5.参政议政(项级科目)17.03万元,较2014年决算数减少32.38万元,下降65.53%。主要原因是: 按照国家有关政策执行,贯彻党中央八项规定,厉行节约。

  6.事业运行(项级科目)32.95万元,较2014年决算数增加2.1万元,增长6.8%。主要原因是: 2015年人员变动,功能分类科目调整。

  7.归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)297.06万元,较2014年决算数增加48.61万元,增长19.57%。主要原因是:离退休人员增加。

  8.死亡抚恤(项级科目)48.32万元,较2014年决算数增加46.42元,增长2443.16%。主要原因是:离退休人员死亡补贴,按有关政策执行。

  9.行政单位医疗(项级科目)27.31万元,较2014年决算数减少3.35万元,下降10.93%。主要原因是:按人员执行医疗费,人员有变动。

  10.事业单位医疗(项级科目)1.17万元,较2014年决算数减少0.18万元,下降13.33%。主要原因是:有关政策变动。

  11.公务员医疗补助(项级科目)3.05万元,较2014年决算数减少0.2万元,下降6.15%。主要原因是:人员有变动,工资有增减所造成。

  (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算761.81万元,比2014年决算数增加177.81万元,增长30.45 %,具体情况如下(按类级经济分类统计):

  1.工资福利支出267.42万元,商品和服务支出43.99万元,工资福利支出较2014年决算数增加14.42万元,增长 5.7%,商品和服务支出较2014年决算数减少313.18万元,下降87.68%。主要原因:人员变动。

  2.对个人和家庭的补助449.27万元,较2014年决算数增加204.82万元,增长83.79%。主要原因:增加遗属人员的工资。

  3.其他资本性支出1.12万元,较2014年决算数增加1.12万元,增长100%。主要原因是经济分类的调整。

  4.对企事业单位的补贴0.00万元,与2014年决算数相等。

  5.债务利息支出0.00万元,与2014年决算数相等。

  6.其他支出0.00万元。与2014年决算数相等。

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。

  六、 政府性基金支出决算情况

  2015年度政府性基金支出0.00万元,与2014年决算数相等。

  七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.48万元,同比下降21.1%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2014年决算数相等。

  (二)公务用车购置及运行费7.48万元。其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费7.48万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2014年相比,公务用车运行费下降21.1%,主要原因是:按照国家政策执行,厉行节约,严格遵守中央八项规定。 

  (三)公务接待费0.00万元。与2014年决算数相等。

   

  八、政府采购情况

  2015年度政府采购总额1.1155万元,其中:政府采购货物支出1.1155万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  附件:1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8. 政府性基金预算支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

    
  •   厦门市同安区政协决算相关表格附件1-9.xls
  • 收藏】【打印】【关闭