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政协概况
2017年同安区政协预算说明
(2017年01月20日)

 

 

2017年部门预算经区第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

政协各办委(室)的主要职责是:

(一)办公室:负责组织信息员培训,印刷、发放政协机关编辑出版的各种信息报,收集、整理、汇编、发放年度文件材料、调研文章;收集、撰写常委会以上的重大活动信息,联系电视台做好这些活动的新闻宣传工作;审阅对外报道的政协亮点工作及经验信息,定期更新网页界面;每季度报送一次外刊采用信息统计情况等。

(二)专委办负责:定期收集、综合、报道各委处和界别阶段性的活动亮点信息;编辑出版《同安政协》,联系电视台做好委处和界别重要活动的新闻宣传工作;每季度报送一次《同安政协》来稿及信息采用统计情况等。

(三)提案文史办:负责定期收集、综合、报道提案办理和文史编撰过程中的亮点工作或成功经验,联系电视台做好各种形式的提案办理的新闻宣传工作,每季度统计一次各办、室报送的信息统计情况并送《同安政协》通报等。

(四)研究室:负责《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》、《建议案》的编辑出版,审定发放对象工作;定期收集、综合、报道课题调研和办理《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》、《建议案》过程中好的工作与经验;负责政协网页信息内容更新,向外传报经领导审阅的信息;每季度报送一次《社情反映》、《专报件》、《呈阅件》来稿及信息采用统计情况等。

二、部门预算单位基本情况

政协部门包括4个机关行政处室(政协办,提案文史办、专门委员会办公室、研究室)及1个下属单位(政协机关事务中心),列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区政协办

行政运行

13

13

区政协机关事务中心

事业运行

4

4

离退休人员

行政运行

23

23

非在编人员

行政运行

5

5

三、部门主要工作任务

2017年,区政协机关将继续在区委、区政府的领导下,围绕区委决策部署和区政协工作,全面贯彻落实党的十八大精神和四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻中共同安区委第十三次代表大会精神,努力开创政协民主协商、参政议政工作的新局面,为推进富美同安建设做出新的更大的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步加强理论学习,增强政治把握能力

(二)进一步改进工作方法,切实提高履职成效

(三)进一步规范协商程序,提升协商民主水平

(四)进一步联系社会各界,凝聚改革发展共识。

(五)进一步开展“两学一做”,推进政协事业发展。

(六)进一步弘扬创新精神,激发政协生机活力。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)政协厦门市同安区委员会2017年收入预算为828.6881万元,比2016年执行数减少162.3279万元,降低16.38%具体情况如下:

1.财政拨款收入828.6881万元,其中一般公共预算拨款收入828.6881万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用)0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.结余结转0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)政协厦门市同安区委员会2017年支出预算为828.6881万元,比2016年执行数减少162.3279万元,下降16.38%具体情况如下:

1.基本支出662.6881万元,其中,人员支出259.5133万元,公用支出136.5500万元,对个人和家庭的补助支出266.6248万元

2.项目支出166.0000万元;

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出828.6881万元,比2016年执行数减少162.3279万元,下降16.38%,主要是由于2016年工资结构调整以及补缴养老保险与职业年金。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)死亡抚恤2.7922万元。主要用于生活补助、抚恤金等支出。

(二)行政运行(政协事务)443.4954万元。主要用于行政单位工资福利等支出。

(三)归口管理的行政单位离退休85.2185万元。主要用于离退休费等支出。

(四)行政单位医疗20.2754万元。主要用于社会保障缴费支出。

(五)公务员医疗补助2.8159万元。主要用于社会保障缴费支出。

(六)专项业务活动166.0000万元。其中政协十三届一次会议80万元;委员视察调研考察经费30万元;参政议政暨文史资料经费56万元。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出36.1074万元。主要用于缴纳养老保险。

(八)事业单位医疗1.6790万元。主要用于社会保障缴费支出。

(九)事业运行(政协事务)70.3043万元。主要用于事业单位工资福利等支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,2016年执行数0万元,无变化。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

政协厦门市同安区委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为15.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费15.50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2017年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排15.50万元,其中:公务用车运行费15.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年支出相比增长14.81%,主要原因是:根据2017预算定额标准安排预算金额。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年政协厦门市同安区委员会机关运行经费财政拨款预算122.10万元,比2016年预算增加31.5260万元,增长34.81%。

(二)政府采购情况

2017年政协厦门市同安区委员会政府采购预算总额8.1419万元,其中:政府采购货物预算8.1419万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

至2016年12月31日,政协厦门市同安区委员会所属各预算单位共有车辆1辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)单位价值100万以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

政协厦门市同安区委员会2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.部门收支预算总表

2.部门预算收入总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出经济分类情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9. 区对镇转移支付支出预算表

 

    
  •   2017政协部门预算公开说明附件1-9.xls
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